Bước 1: Từ menu <Phat sinh> chọn <Chi phí mua hàng>

Bước 2: Màn hình phiếu chi phí mua hàng xuất hiện bạn nhấp F2 để thêm mới

Bước 3: Từ màn hình này bạn nhập nút <Phân bổ chi phí>

Bước 4: Hộp thoại xuất hiện bạn gõ vào ô <Giá trị N tệ> số tiền chi phí mua hàng cần phân bổ, tiếp theo lựa chọn tiêu thức phân bổ theo số lượng hoặc giá trị ở ô phía dưới.

Bước 5: Nhập vào ô <Mã chứng từ> , Mã chứng từ cần lọc (ví dụ: NM: nhập mua, NN: nhập khẩu ...) tương ứng với phiếu nhập phát sinh cần phân bổ chi phí.

Bước 6: Nhập vào ô <Từ ngày>, <Đến ngày> khoảng thời gian chứa phiếu nhập

Bước 7: Nhập nút … để chọn phiếu nhập

Bước 8: Một danh sách các phiếu nhập hàng hóa trong khoảng thời gian vừa lọc ở bước 5 xuất hiện như hình dưới đây:

Bước 9: Bạn di chuyển chuột đến các dòng chứa phiếu nhập cần phân bổ rồi nhấn phím BackSpace sao cho cột đầu tiên trong bảng này được đánh dấu x.

Bước 10: Cuối cùng nhấn ESC để thoát màn hình rồi nút <Chấp nhận>. Chúng ta sẽ được kết quả như hình dưới đây: