Bước 1: Khai báo làm tròn tiền thuế

Truy cập menu <He thống> chọn <Thiết lập hệ thống>

Trong màn hình này bạn chọn tab <Tham số hệ thống dùng chung>, tiếp theo tăng giá trị tại dòng <Cho phép làm tròn tiền thuế GTGT> sao cho giá trị làm tròn tương ứng bằng hoặc lớn hơn số tiền thuế sắp kê khai bằng cách nhấp F3 tại dòng “Cho phép làm trong tiền thuế GTGT” rồi sửa lại giá trị.

Bước 2: Tại nghiệp vụ hàng về bạn vào phiếu nhập mua và khai báo như ví dụ dưới đây:

Bạn quan tâm phần đóng khung, các thông tin khai báo bình thường chỉ có tài khoản nợ thuế chúng ta cho vòng qua tài khoản trung gian là 138.

Bước 3: Khai thuế bổ sung khi hóa đơn về

Giả sử ở đây chúng ta nhập hàng ngày 28/02 và ngày 10/03 hóa đơn về. Bạn vào phiếu khác và khai báo như màn hình dưới đây:

Bạn lưu ý các điểm mà chúng tôi đóng khung

- Diễn giải: Để hiển thị doanh thu lên bảng kê thuế bạn gõ cấu trúc như sau: BST: <Tiền doanh thu> trong trường hợp này là: BST: 3567000.

- Thành tiền: Chúng ta để trắng vì đã kê khai ở phiếu nhập mua

- Phần kê khai thuế bạn chọn mã thuế tương ứng và nhập lại giá trị thuế đúng như trên hóa đơn, tài khoản có VAT chúng ta sửa thành 138 chính là tài khoản trung gian ở bước 2.

- Cuối cùng xuống dưới kê khai thông tin thuế như bình thường

Bước 4: Kiểm tra bảng kê đầu vào tháng 3 chúng ta sẽ có được kết quả như hình dưới đây: