Chức năng cho phép kết xuất thẳng tờ khai GTGT từ phần mềm kế toán GAM sang phần mềm HTKK phiên bản 3.4.1, nội dung theo TT26-2015/TT-BTC. Sau khi cập nhật xong chức năng này bạn có thể kết xuất theo một trong hai cách sau đây:

(Video hướng dẫn chi tiết)

Cách 1: Kết xuất trực tiếp tờ khai vào thư mục DataFiles của phần mềm HTKK

Bước 1: Từ màn hình chính của phần mềm truy cập menu <Bao cao> chọn <Báo cáo thuế>

Bước 2: Danh sách báo cáo của nhóm báo cáo thuế xuất hiện bạn nhấp đúp chuột vào dòng <Tờ khai thuế giá trị gia tăng GTGT>

Bước 3: Màn hình điều kiện lọc để lên tờ khai xuất hiện như hình dưới đây:

- Bạn chọn các thông tin cần thiết như kê khai theo tháng hay quý, nếu là quý hoặc tháng đầu tiên của năm thì phải nhập thêm giá trị thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang (nếu có) như hình trên.

- Tới đây bạn để ý trọng mục <Chọn TT, QĐ> phải có dòng TT26, nếu không thấy xuất hiện thông tư này nghĩa là bạn chưa UPDATE thành công.

- Sau khi đã điền đầy đủ thông tin bạn nhấp chọn nút <Chấp nhận> để lên báo cáo

Bước 4: Màn hình báo cáo xuất hiện, chúng tôi bỏ qua việc kiểm tra tính chính xác của số liệu vì bạn phải làm điều đó trước khi có ý định kết xuất tờ khai GTGT sang phần mềm HTKK thuế.

- Từ màn hình này bạn nhấn phím F12, bạn sẽ thấy xuất hiện hộp thoại thông báo đã tạo xong cấu trúc XML, bạn nhấp OK

- Lúc này màn hình chương trình sẽ xuất hiện hộp thoại cho phép bạn chọn đường dẫn để lưu File kết xuất.

- Trong hộp thoại này bạn tìm tới đường dẫn lưu data của phần mềm HTKK mà bạn đang sử dụng, đây là việc vô cùng quan trọng vì nếu bạn lưu không đúng chỗ thì phần mềm HTKK sẽ không lấy được File kết xuất. Thư mục này thông thường sẽ có dạng: …HTKK320/DataFiles/102345xxx

+ HTKK320 là tên phiên bản của phần mềm HTKK (ở máy bạn có thể sẽ khác)

+ 0102345xxx là mã số thuế công ty mà bạn đang cần kết xuất

- Cuối cùng nhấp OK để tạo File XML

Bước 5: Sau khi kết xuất xong bạn chỉ cần mở phần mềm HTKK và chọn tới công ty cần lên báo cáo và xem kết quả. Trong thực tế nhiều bạn sẽ gặp khó khăn trong việc tìm đường dẫn lưu data của phần mềm HTKK nếu đó là bạn thì hãy chuyển sang cách thứ 2.

Cách 2: Kết xuất tờ khai sang File XML sau đó Import vào phần mềm HTKK

Bước 1 đến bước 4: Thao tác giống như cách thứ nhất

Bước 5: Từ màn hình báo cáo bạn nhấp chọn nút kết xuất XML trên thành công cụ như hình dưới đây:

- Nếu không thấy nút công cụ này nghĩa là bạn chưa UPDATE thành công

- Sau khi nhấp chọn nút <Ket xuat XML> bạn sẽ thấy xuất hiện hộp thoại cho chọn đường dẫn lưu File, bạn không cần phải tìm đúng đường dẫn lưu Data của phần mềm HTKK như ở cách 1 mà chỉ cần nhớ xem mình lưu File sẽ kết xuất ra ở đâu là được.

- Giả sử chúng ta lưu File ra ổ đĩa C:/ của máy tính

- Cuối cùng bạn nhấp chọn OK, phần mềm thông báo bạn đã tạo File thành công

Bước 6: Từ phần mềm hỗ trợ kê khai, mở tờ khai thuế GTGT theo đúng quý hoặc tháng cần lên báo cáo

- Tiếp theo nhấp chọn nút <Nhập từ XML> rồi tìm tới File mà chúng ta vừa kết xuất từ phần mềm kế toán GAM ra ổ đĩa C: của máy tính.

- Cuối cùng nhấn nút Open để lấy dữ liệu vào báo cáo.